1
Wybrano 2 wykonawców: Przedsiębiorstwo "Annex" Sp. z o.o. (Kraśnik) oraz Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra (Stalowa Wola).
2
UmowaWartość wybranej oferty lub umowy wyniosła 185 454,58 PLN.
3
UmowaW postępowaniu złożono 2 oferty.

Na podstawie ogłoszenia · Zawsze weryfikuj z oryginalnym ogłoszeniem

Przebieg postępowania

4 wpisy

Wszystkie ogłoszenia powiązane z tym postępowaniem, od pierwszego komunikatu do ostatniej aktualizacji lub wyniku.

Ogłoszenie
06 lutego 2023
Otwórz ogłoszenie →
Wynik: wybrano wykonawcówBieżące
17 marca 2023
2 oferty2 wykonawców
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
22 listopada 2023
Otwórz ogłoszenie →
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
02 stycznia 2024
Otwórz ogłoszenie →

Wynik postępowania

Pełna treść wyniku postępowania wraz z informacją o rozstrzygnięciu i dokumentem źródłowym.

Sekcje ogłoszenia

1ZamawiającySekcja 1

Punkt	Pole	Wartość
1.1.)	Rola zamawiającego	Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.)	Nazwa zamawiającego	41. Baza Lotnictwa Szkolnego
1.4)	Krajowy Numer Identyfikacyjny	REGON 061456920
1.5)	Adres zamawiającego	Brak danych
1.5.1.)	Ulica	Brygady Pościgowej 5
1.5.2.)	Miejscowość	Dęblin
1.5.3.)	Kod pocztowy	08-521
1.5.4.)	Województwo	lubelskie
1.5.5.)	Kraj	Polska
1.5.6.)	Lokalizacja NUTS 3	PL815 - Puławski
1.5.7.)	Numer telefonu	261518173
1.5.9.)	Adres poczty elektronicznej	41blsz.przetargi@ron.mil.pl
1.5.10.)	Adres strony internetowej zamawiającego	www.41blsz.wp.mil.pl
1.6.)	Adres strony internetowej prowadzonego postępowania	https://portal.smartpzp.pl/41blsz
1.7.)	Rodzaj zamawiającego	Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.8.)	Przedmiot działalności zamawiającego	Obrona

2Informacje podstawoweSekcja 2

Punkt	Pole	Wartość
2.1.)	Ogłoszenie dotyczy	Zamówienia publicznego
2.2.)	Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług	Nie
2.3.)	Nazwa zamówienia albo umowy ramowej	Zakup materiałów biurowych i papieru do drukarek na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
2.4.)	Identyfikator postępowania	ocds-148610-7478b20f-a3ad-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
2.5.)	Numer ogłoszenia	2023/BZP 00139894
2.6.)	Wersja ogłoszenia	01
2.7.)	Data ogłoszenia	2023-03-17
2.8.)	Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań	Tak
2.9.)	Numer planu postępowań w BZP	2023/BZP 00012131/05/P
2.10.)	Identyfikator pozycji planu postępowań	1.2.5 Materiały biurowe i sprzęt mechanizacji prac biurowych
2.11.)	Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej	Nie
2.13.)	Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy	Tak
2.14.)	Numer ogłoszenia	2023/BZP 00081829

3Tryb udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowejSekcja 3

Punkt	Pole	Wartość
3.1.)	Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

4Przedmiot zamówieniaSekcja 4

Punkt	Pole	Wartość
4.1.)	Numer referencyjny	7/23/P
4.2.)	Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania	Tak
4.3.1)	Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT)	456888,52 PLN
4.4.)	Rodzaj zamówienia	Dostawy
4.5.1.)	Krótki opis przedmiotu zamówienia	Zadanie nr 1- zakup materiałów biurowych- Sekcja Szkoleniowa a) Towar należy dostarczyć do magazynu zamawiającego znajdującego się w Dęblinie Garnizon-Lotnisko. b) Dostawy planuje się w formie max. 6 dostaw, gdzie 5 dostaw będzie dostarczone w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. c) Zamawiający zastrzega ponadto, że kalendarze, terminarze lotnicze na 2024 r. w formacie A5 oraz podkłady na biurko z kalendarzem wydzieranym na 2024 r. zostaną dostarczone Zamawiającemu wraz z fakturą jednorazowo (jedną dostawą) po ich wydrukowaniu, najpóźniej do dnia 05.12.2023 r. d) Szczegółowe terminy dostaw zostaną ustalone pomiędzy Wykonawcą a osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za odbiór dostaw (magazynierem) w kontaktach roboczych – co najmniej dwa dni przed planowaną dostawą, a podanie przez Zamawiającego dokładnego asortymentu każdej dostawy nastąpi do 5 dni po podpisaniu umowy (telefonicznie oraz faksowo/drogą elektroniczną). e) Dostawy materiałów biurowych do magazynu Sekcji Szkoleniowej, znajdującego się na terenie Garnizonu-Lotnisko, Dęblin winny następować w dzień pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00. f) Ilościowy i jakościowy odbiór dostarczonych każdorazowo materiałów biurowych zostanie dokonany w miejscu ich dostawy, wymienionym powyżej przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Z czynności odbioru dostarczonych materiałów biurowych zostanie sporządzony dokument „WZ” („wydanie z magazynu”) lub inny dokument, stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT. g) Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy z Zamawiającym do przekazania w formie papierowej dla następujących pozycji: 21-25, 27-35, 50-51, 59, 75, 100-108, 132-140, 144, 149-150, 152, 181-189, 195-196, 214-215 następujących elementów:  producenta oraz innych elementów identyfikujących zaoferowany przedmiot zamówienia, tj. numer katalogowy producenta lub typ lub model lub symbol bądź nazwa (z wyjątkiem pozycji nr 39, tj. flamastry 6-kolorowe oraz nr 134, tj. plastelina 6-kolorowa, gdzie należy podać jedynie producenta). Określony wyżej dokument musi być złożony (przesłany) w oryginale i podpisany przez osobę(y) upoważnione do reprezentacji wykonawcy. h) Wszystkie dostarczone materiały biurowe winny być fabrycznie nowe i oryginalne, nie mogą posiadać śladów ich uszkodzenia ani wcześniejszego używania. W przypadku pozycji opakowanych – posiadające fabryczne opakowania wolne od wad technicznych i odpowiednio oznakowane – m. in. nazwą towaru, nazwą producenta itp. Dostarczone materiały muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych oraz odpowiadać wszystkim cechom określonym w załączniku nr 1 do umowy (formularzu ofertowym). Dostarczone materiały biurowe winny być opakowane w opakowania uniemożliwiające ich uszkodzenie podczas transportu. Zamawiający oświadcza, że minimalna gwarantowana realizacja umowy wyniesie nie mniej niż 60 % (sześćdziesiąt procent) całkowitej kwoty brutto umowy (minimalna wartość świadczenia stron).
4.5.3.)	Główny kod CPV	30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe
4.5.4.)	Dodatkowy kod CPV	30192100-2 - Gumki 30192111-2 - Poduszki z tuszem 30192121-5 - Długopisy kulkowe 30192125-3 - Pisaki 30192130-1 - Ołówki 30192131-8 - Ołówki automatyczne 30192132-5 - Wkłady grafitowe do ołówków 30192150-7 - Datowniki 30192152-1 - Numeratory 30192500-6 - Okładki przezroczyste 30192600-7 - Bloki kreślarskie 30192930-9 - Korektory w piórze 30192800-9 - Etykiety samoprzylepne 30193700-5 - Pudełko do przechowywania dokumentów 30194310-1 - Komplety lub zestawy kreślarskie 30195921-4 - Ścieracze do tablic magnetycznych 30197100-7 - Zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie 30197210-1 - Skoroszyty kołowe 30197220-4 - Spinacze do papieru 30197320-5 - Zszywacze 30197321-2 - Usuwacz zszywek 30197330-8 - Dziurkacze 30199110-4 - Kalka maszynowa 30199230-1 - Koperty 30199410-7 - Papier samoprzylepny 30199500-5 - Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby 30199792-8 - Kalendarze 30195000-2 - Tablice
4.5.5.)	Wartość części	253888,78 PLN
4.5.1.)	Krótki opis przedmiotu zamówienia	Zadanie nr 2- zakup papieru do drukarek- Służba sprzętu łączności i informatyki 1) Towar należy dostarczyć do magazynu zamawiającego znajdującego się w Dęblinie Garnizon-Lotnisko; 2) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia (zakres podstawowy) określony niniejszą umową w formie jednorazowej dostawy w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy; 3) Przedmiot zamówienia wynikający z prawa opcji będzie realizowany w terminie do 33 tygodni od dnia podpisania umowy na podstawie bieżących potrzeb Zamawiającego, w sposób sukcesywny, na podstawie każdorazowo składanych przez Zamawiającego zamówień drogą elektroniczną - mailem, maksymalnie do kwoty określonej w §2 ust. 2 pkt.2 Załącznika nr 6a do SWZ Projektowane postanowienia umowy. Termin realizacji poszczególnych zamówień w ramach prawa opcji – 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 4) Zamówienie w ramach „praw opcji” może być zrealizowane po wyczerpaniu ilości asortymentu w zamówieniu podstawowym, poprzez zamówienie złożone przez Zamawiającego drogą elektroniczną – mailem. 5) Przedmiot zamówienia powinien posiadać cechy techniczne i jakościowe zgodne z Polskimi Normami z uwzględnieniem wymagań certyfikatów, kart charakterystyki takich jak: • Rozmiar – norma ISO 216 lub równoważne; • Gramatura – norma PN-EN ISO 536:2012 lub równoważne; • Grubość – norma PN-EN ISO 534:2012 lub równoważne; • Białość – norma PN-EN ISO 11475:2002 lub równoważne; • Nieprzezroczystość – norma ISO 2471:2008 lub równoważne; • Szorstkość/gładkość – norma ISO 8791-2:2013 lub równoważne: • Wilgotność bezwzględna – norma PN-EN ISO 287:2011 lub równoważne. 6) Przyjęcie dostawy przez Odbiorcę zrealizowane zostanie w dniu roboczym, w jednym z dni od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 14.00, piątek 8.00 – 12.00, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy. 7) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wyprodukowany przedmiot Umowy na koszt własny do magazynu Odbiorcy. Realizacja dostawy odbędzie się transportem odpowiednio przygotowanym do przewozu i w szczególności zabezpieczonym przed ujemnym wpływem warunków atmosferycznych, przemieszczaniem ładunku, uszkodzeniem i zawilgoceniem opakowań i innymi czynnikami wpływającymi na uszkodzenie lub obniżenie jakości przedmiotu Umowy. 8) Odbiór przedmiotu Umowy będzie dokonany w magazynie Odbiorcy komisyjnie i protokolarnie (dokument WZ) z udziałem Wykonawcy lub jego przedstawiciela. Brak uczestnictwa Wykonawcy w czynnościach odbioru upoważnia Odbiorcę do dokonania czynności odbioru bez udziału Wykonawcy na jego ryzyko. Zamówienie podstawowe w ilościach określonych w formularzu ofertowym jest zamówieniem gwarantowanym Wykonawcy.
4.5.3.)	Główny kod CPV	30197630-1 - Papier do drukowania
4.5.5.)	Wartość części	202999,74 PLN

5Zakończenie postępowaniaSekcja 5

Część 1

6ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)Sekcja 6

Punkt	Pole	Wartość
5.1.)	Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania	Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

7OFERTY (dla części 1)Sekcja 7

Punkt	Pole	Wartość
6.1.)	Liczba otrzymanych ofert lub wniosków	2
6.1.1.)	Liczba otrzymanych ofert wariantowych	0
6.1.2.)	Liczba ofert dodatkowych	0
6.1.3.)	Liczba otrzymanych od MŚP	2
6.1.4.)	Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego	0
6.1.5.)	Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG	0
6.1.6.)	Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt	0
6.1.7.)	Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt	0
6.2.)	Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem	185454,58 PLN
6.3.)	Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem	190196,95 PLN
6.4.)	Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia	185454,58 PLN
6.5.)	Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną	Nie
6.6.)	Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową	Nie

8WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)Sekcja 8

Punkt	Pole	Wartość
7.1.)	Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia	Nie
7.2.)	Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy	Mały przedsiębiorca
7.3.)	Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia	Brak danych
7.3.1)	Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia	Przedsiębiorstwo "Annex" Sp. z o.o.
7.3.2)	Krajowy Numer Identyfikacyjny	8640002213
7.3.3)	Ulica	Kolejowa 20
7.3.4)	Miejscowość	Kraśnik
7.3.5)	Kod pocztowy	23-200
7.3.6.)	Województwo	lubelskie
7.3.7.)	Kraj	Polska
7.3.8.)	Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?	Nie

9UMOWA (dla części 1)Sekcja 9

Punkt	Pole	Wartość
8.1.)	Data zawarcia umowy	2023-03-14
8.2.)	Wartość umowy/umowy ramowej	185454,58 PLN
8.3.)	Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej	266 dni

10ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)Sekcja 10

Punkt	Pole	Wartość
5.1.)	Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania	Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

11OFERTY (dla części 2)Sekcja 11

Punkt	Pole	Wartość
6.1.)	Liczba otrzymanych ofert lub wniosków	3
6.1.1.)	Liczba otrzymanych ofert wariantowych	0
6.1.2.)	Liczba ofert dodatkowych	0
6.1.3.)	Liczba otrzymanych od MŚP	3
6.1.4.)	Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego	0
6.1.5.)	Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG	0
6.1.6.)	Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt	0
6.1.7.)	Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt	0
6.2.)	Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem	84928,36 PLN
6.3.)	Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem	96021,50 PLN
6.4.)	Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia	84928,36 PLN
6.5.)	Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną	Nie
6.6.)	Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową	Nie

12WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)Sekcja 12

Punkt	Pole	Wartość
7.1.)	Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia	Nie
7.2.)	Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy	Średni przedsiębiorca
7.3.)	Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia	Brak danych
7.3.1)	Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia	Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra
7.3.2)	Krajowy Numer Identyfikacyjny	8652423073
7.3.3)	Ulica	Handlowa 4b
7.3.4)	Miejscowość	Stalowa Wola
7.3.5)	Kod pocztowy	37-450
7.3.6.)	Województwo	podkarpackie
7.3.7.)	Kraj	Polska
7.3.8.)	Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?	Nie

13UMOWA (dla części 2)Sekcja 13

Punkt	Pole	Wartość
8.1.)	Data zawarcia umowy	2023-03-14
8.2.)	Wartość umowy/umowy ramowej	180928,36 PLN
8.3.)	Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej	244 dni

14Informacje dodatkoweSekcja 14

Zamawiający udzielił zamówienia publicznego w częściach:
- Zadanie 1 zakup materiałów biurowych- Łączna wartość wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy wynosi: 185454,58 zł brutto
- Zadanie 2 zakup papieru do drukarek- Łączna wartość wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy wynosi:180928,36 zł brutto, w skład której wchodzi:
1. Kwota wypłacona za realizację zamówienia podstawowego: 84928,36 zł brutto;
2. Opcja - 96000,00zł brutto;

Analiza rynku

Typowy budżet zamawiającego w tej kategorii CPV, podobne postępowania oraz historia zamawiającego i rynek lokalny.

Typowy budżet w tej kategorii CPV

30190000-7•Różny sprzęt i artykuły biurowe

Wszystkie przetargi w tej kategorii

Mediana budżetu

84 964 zł

Próbka: 789 postępowań

Ostatnie 12 miesięcy

Środkowe 50% w przedziale

29 200 zł – 205 459 zł

Rozstęp międzykwartylowy

176 259 zł

Źródło próbki

CPV 30190000· dokładne dopasowanie (8 cyfr)

Ten

Dolny kwartyl

29 200 zł

Mediana

84 964 zł

Górny kwartyl

205 459 zł

Ten przetarg (185 455 zł) znajduje się w typowym zakresie (Q1–Q3).

Budżet mieści się w środkowych 50% podobnych zamówień. Dobry punkt odniesienia do wyceny oferty. +118% względem mediany.

Jak liczymy benchmark?

Statystyki obliczamy z pola wartość szacunkowa zamówienia podanego przez zamawiającego w ogłoszeniu: to budżet planowany, nie zawsze odpowiada cenie kontraktowej po rozstrzygnięciu. Używamy percentyli (mediana, Q1, Q3), więc wyniki są odporne na pojedyncze ekstremalne ogłoszenia.

Podobne przetargi

Ta sama kategoria CPV, ostatni rok

Dostawa materiałów biurowych, eksploatacyjnych i poligraficznych do Jednostek oświatowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - zamówienie powtórzone

29.05.2026· Kraków

Dostawa artykułów piśmienno – biurowych, kalendarzy , skoroszytów i wyrobów podobnych

29.05.2026· Warszawa

Zakup wraz z dostawą i wniesieniem materiałów i artykułów biurowych dla jednostek garnizonu śląskiego Policji

29.05.2026· Katowice

Historia zamawiającego

Najnowsze postępowania tego podmiotu

Profil →

Wykonanie usługi napraw elementów elektronicznych obejmujących systemy symulatorów lotu PZL 130 TC II – ORLIK i SLM28 B/PT – BRYZA.

29.05.2026· Dęblin

Dostawa części zamiennych do wojskowych pojazdów mechanicznych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie oraz jednostek będących na jej zaopatrzeniu

28.05.2026· Dęblin· 13 789 zł

„Dostawa farb i artykułów malarskich na rzecz 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie”– Nr 14/26/P”

27.05.2026· Dęblin

Powiązane lokalnie

Aktywne w tym samym rynku lokalnym

Brak danych do porównania.

Dokumenty i komunikacja

Platforma składania ofert, linki do dokumentacji i dane kontaktowe zamawiającego.

Platforma zakupowa

Miejsce składania ofert lub komunikacji z zamawiającym.

portal.smartpzp.pl

Kontakt i komunikacja

Telefon

261518173

E-mail

41blsz.przetargi@ron.mil.pl

Strona

www.41blsz.wp.mil.pl

Strona

https://portal.smartpzp.pl/41blsz

Najczęstsze pytania o to ogłoszenie

41. Baza Lotnictwa Szkolnego prowadzi postępowanie, a miejscem realizacji jest Dęblin.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 185 455 zł. To kwota bez VAT, służąca m.in. do ustalenia właściwej procedury (krajowa/unijna).

Ogłoszenie zostało oznaczone kodem CPV 30190000-7 (Różny sprzęt i artykuły biurowe). CPV (Common Procurement Vocabulary) to unijny słownik klasyfikacyjny, dzięki któremu możesz łatwo porównać to postępowanie z podobnymi zamówieniami w tej samej kategorii.

Zamówienie zostało udzielone: Przedsiębiorstwo "Annex" Sp. z o.o. (Kraśnik). Szczegóły wyboru, punktacji i wartości umowy znajdziesz w treści ogłoszenia o wyniku.

W postępowaniu złożono 2 oferty. Liczba ofert jest istotnym wskaźnikiem konkurencyjności rynku dla tego typu zamówień.

Pełne ogłoszenie jest dostępne w oficjalnym źródle (Biuletyn Zamówień Publicznych). Atlas Przetargów prezentuje treść zgodnie z dokumentem źródłowym wraz z linkiem do oryginału.