Zapytanie ofertowe poir 01/2021/1.1.1. z dnia 15.02.2021

1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego, zgodnie w treścią Rozporządzenia MNiSW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę oraz Wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty B+R opracowanymi przez NCBiR oraz zgodnie z art. 34 ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014r. Poz.1620, z późn. zm.) oraz wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe wydanymi przez NCBiR, dla projektu nr POIR.01.01.01-00-0001/20 - Opracowanie nowatorskiej technologii krojenia i pakowania w folie cienkie i/lub podatne na recykling serów, w tym długodojrzewających powyżej 12 miesięcy, w dedykowanych atmosferach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.. I. Celem przeprowadzenia audytu projektu, w którym całkowita wartość dofinansowania przekracza 3 mln zł, zwanego dalej „audytem projektu”, jest wydanie przez audytora opinii na temat: a) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem; b) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie; c) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej. d) Audyt projektu rozpoczyna się nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z projektem i kończy się przed złożeniem końcowego sprawozdania z realizacji projektu. e) W przypadku gdy przeprowadzenie audytu wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji, audytor może powołać, na swój koszt, rzeczoznawcę. f) Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu, zwane dalej „sprawozdaniem”: Audytor jest jednocześnie zobowiązany do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem Instytucji Pośredniczącej (NCBIR) oraz upoważnionym przez NCBIR osobom. Do sprawozdania audytor dołącza opinię, o której mowa w pkt I niniejszego zapytania ofertowego. Sprawozdanie przekazuje się audytowanemu podmiotowi w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu. g) Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. II. Audyt projektu obejmować będzie sprawozdanie: a) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową; b) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej; c) płatności wydatków związanych z projektem; d) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu; e) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu; f) sposobu monitorowania realizacji celów projektu; g) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu; h) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych; i) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu; j) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów. III. Sprawozdanie będzie zawierać następujące elementy: 1) data sporządzenia; 2) nazwa i adres Twojego przedsiębiorstwa; 3) nazwa i numer projektu; 4) oświadczenie audytora o niezależności od Ciebie jako audytowanego podmiotu; 5) imiona, nazwiska i opis uprawnień audytorów; 6) cele audytu; 7) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu; 8) termin, w którym przeprowadzono audyt; 9) zwięzły opis Twoich działań w obszarze, którego dotyczy audyt; 10) ocena adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze Twojej działalności objętym audytem; 11) informacja o metodzie doboru próby do badania i jej wielkości; 12) opis wyników badania, w których audytor stwierdził nieprawidłowości; 13) opis nieprawidłowości w Twojej działalności oraz analiza ich przyczyn i skutków; 14) zalecenia w sprawie usunięcia nieprawidłowości w Twojej działalności, które stwierdził audytor. 15) Do sprawozdania audytor dołącza opinię (zob. pkt 1.I.). Audytor przekaże sprawozdanie w ciągu 7 dni od dnia zakończenia audytu. Audytor zobowązuje się udzielać wyjaśnień dotyczących audytu. Wartość projektu: 24 906 510,50 zł Wartość dofinansowania projektu: 9 962 604,20 zł Audyt zostanie przeprowadzony w miejscu realizacji projektu tj. w siedzibie Zamawiającego – Beneficjenta projektu. 2. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 30.04.2021 3. Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 18.03.2021 r. • Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą przyjęte i będą oferentom zwracane bez otwierania. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty przez Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne. • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego po terminie składania ofert, tj. po dniu 19.03.2021 roku. Z czynności otwarcia ofert Zamawiający sporządzi Protokół otwarcia ofert. Podpisanie umowy nastąpi nie później jak 31.03.2021 roku. • Po otwarciu ofert Zamawiający dokona ich oceny. W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert. • Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty. • Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru dostawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. • Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów poprzez stronę internetową https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ o wynikach postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Dostawcy. 4. Termin ważności oferty: minimum do 31.03.2021 roku. 5. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Spółdzielczą Mleczarnią „SPOMLEK”. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Spółdzielczą Mleczarnią „SPOMLEK”, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółdzielcza Mleczarnia „SPOMLEK” lub osobami wykonującymi w imieniu Spółdzielczej Mleczarni „SPOMLEK” czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, f) byciu podmiotem zależnym od audytowanego podmiotu; g) byciu podmiotem dokonującym badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt. h) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). Informujemy iż osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielnie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli ubiegają się o udzielenie tego zamówienia lub zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

Radzyń Podlaski, radzyński, lubelskie