Ekto sp. z o.o., NIP 5422533431
Kody CPV
Wykonanie audytu projektu 1. Przedmiotem zamówienia jest audyt projektu o wartości całkowitej projektu wynoszącej 8,8 mln PLN, z dofinansowaniem w wysokości 6,5 mln PLN. Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu ma na celu: a) ocenę prawidłowości ponoszenia wydatków i uzyskiwania założonych efektów związanych z realizacja projektu, b) ocenę realizacji projektu w aspekcie monitoringu i sprawozdawczości oraz dokumentacji związanej z realizacją projektu, c) ocenę wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizacją projektu. a) Szczegółowy opis przedmiotu Zapytania Ofertowego: Pisemne sprawozdanie z audytu powinno zawierać następujące pozycje: 1) data sporządzenia; 2) nazwa i adres Zamawiającego; 3) nazwa i numer projektu; 4) oświadczenie audytora o niezależności od Zamawiającego, jako audytowanego podmiotu; 5) imiona, nazwiska i opis uprawnień audytorów; 6) cele audytu; 7) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu; 8) termin, w którym przeprowadzono audyt; 9) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze, którego dotyczy audyt; 10) ocena adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu, objętym audytem; 11) informacja o metodzie doboru próby do badania i jej wielkości; 12) opis wyników badania, w których audytor stwierdził nieprawidłowości; 13) opis nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analiza ich przyczyn i skutków; 14) zalecenia w sprawie usunięcia nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu, które stwierdził audytor. Audytor przekazuje sprawozdanie podmiotowi audytowanemu w ciągu 7 dni od dnia zakończenia audytu. Do sprawozdanie Audytor dołącza opinię, w której ocenia czy: 1. dane liczbowe i opisowe zawarte w dokumentach związanych z projektem są wiarygodne; 2. poniesione wydatki i uzyskane założone efekty związane z projektem są zgodne z wymaganiami określonymi we wniosku o dofinansowanie lub umowie; 3. dokumentowanie i ujmowanie operacji gospodarczych w ewidencji księgowej wyodrębnionej dla danego projektu, jest poprawne. b) miejsce przeprowadzenia audytu: projekt realizowany jest w konsorcjum: a. EKTO sp. z o.o. , ul. Szosa Baranowicka 44 – lider konsorcjum, 15-521 Zaścianki, b. Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, ul. Nadbystrzycka 38FD, 20-618 Lublin. c) okres realizacji projektu: 01.10.2021 – 31.12.2023
1. Przedmiotem zamówienia jest audyt projektu o wartości całkowitej projektu wynoszącej 8,8 mln PLN, z dofinansowaniem w wysokości 6,5 mln PLN. Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu ma na celu: a) ocenę prawidłowości ponoszenia wydatków i uzyskiwania założonych efektów związanych z realizacja projektu, b) ocenę realizacji projektu w aspekcie monitoringu i sprawozdawczości oraz dokumentacji związanej z realizacją projektu, c) ocenę wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizacją projektu. a) Szczegółowy opis przedmiotu Zapytania Ofertowego: Pisemne sprawozdanie z audytu powinno zawierać następujące pozycje: 1) data sporządzenia; 2) nazwa i adres Zamawiającego; 3) nazwa i numer projektu; 4) oświadczenie audytora o niezależności od Zamawiającego, jako audytowanego podmiotu; 5) imiona, nazwiska i opis uprawnień audytorów; 6) cele audytu; 7) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu; 8) termin, w którym przeprowadzono audyt; 9) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze, którego dotyczy audyt; 10) ocena adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu, objętym audytem; 11) informacja o metodzie doboru próby do badania i jej wielkości; 12) opis wyników badania, w których audytor stwierdził nieprawidłowości; 13) opis nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analiza ich przyczyn i skutków; 14) zalecenia w sprawie usunięcia nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu, które stwierdził audytor. Audytor przekazuje sprawozdanie podmiotowi audytowanemu w ciągu 7 dni od dnia zakończenia audytu. Do sprawozdanie Audytor dołącza opinię, w której ocenia czy: 1. dane liczbowe i opisowe zawarte w dokumentach związanych z projektem są wiarygodne; 2. poniesione wydatki i uzyskane założone efekty związane z projektem są zgodne z wymaganiami określonymi we wniosku o dofinansowanie lub umowie; 3. dokumentowanie i ujmowanie operacji gospodarczych w ewidencji księgowej wyodrębnionej dla danego projektu, jest poprawne. b) miejsce przeprowadzenia audytu: projekt realizowany jest w konsorcjum: a. EKTO sp. z o.o. , ul. Szosa Baranowicka 44 – lider konsorcjum, 15-521 Zaścianki, b. Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, ul. Nadbystrzycka 38FD, 20-618 Lublin. c) okres realizacji projektu: 01.10.2021 – 31.12.2023
Zaścianki, białostocki, podlaskie
Kryterium cenowe
Zamawiający podpisze umowę o współpracy z oferentem/wykonawcą, który uzyska największą ilość punktów. Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią opisaną w p. XIV zapytania ofertowego - Załącznik 4
1) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Oferent musi spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu: a) nie znajduje się w stanie upadłości ani w stanie likwidacji, b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu Zapytania Ofertowego. Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanego warunku udziału Oferenta w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych zaświadczeń Oferenta, jak Załącznik B, oraz pozostałych dokumentów z Listy dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy.
2) Dodatkowe warunki O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający następujące warunki: a) Brak podstaw do wykluczenia w zakresie, o którym mowa w pkt WYKLUCZENIA. Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanego warunku udziału Oferenta w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego oświadczenia Oferenta, którego wzór stanowi Załącznik 1. b) Zgodność parametrów przedmiotu usługi ze specyfikacją przedmiotu zamówienia określoną w OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA niniejszego Zapytania Ofertowego. Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanego warunku udziału Oferenta w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego oświadczenia Oferenta, którego wzór stanowi Załącznik 2.
c) Wymagania wobec Oferenta przeprowadzającego audyt: a. Podmiot przeprowadzający audyt powinien spełniać warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. b. Oferentem nie może być: i. podmiot zależny od audytowanego podmiotu; ii. podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt. c. w okresie ostatnich 5 lat oferent wykonał trzy audyty o zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanych warunków udziału Oferenta w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego oświadczenia Oferenta, którego wzór stanowi Załącznik 2.
Kompletna Oferta powinna zawierać: • Oświadczenie o braku występowania powiązań i braku podstaw do wykluczenia, stanowiące Załącznik 1, • Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej Oferenta oraz o zgodności parametrów przedmiotu usługi ze specyfikacją przedmiotu zamówienia określoną w Opisie przedmiotu, stanowiące Załącznik 2, • Oświadczenia Oferenta, którego wzór stanowi Załącznik 3, • Załączone stosowne pełnomocnictwo do reprezentacji Dostawcy w ramach prowadzonego postępowania. • Uzupełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 4 UWAGA! • EKTO sp. z o.o. oświadcza, że nie będą refundowane żadne koszty związane z przygotowaniem lub dostarczeniem oferty ani zwracane oferentom nadesłane oferty. • EKTO sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów złożonej oferty. • EKTO sp. z o.o. zastrzega, że w ramach współpracy oficjalnym językiem będzie język polski, a prawem właściwym dla prowadzonego postępowania i zawartej w jego wyniku umowy będzie prawo polskie. • Ocena ofert dokonywana będzie przez Komisję wyboru kontrahenta powołaną przez EKTO sp. z o.o.
