Usługa wykonania audytu zewnętrznego projektu badawczo-rozwojowego oraz sporządzenie sprawozdania z audytu (26/PortaFRAME/2022)

Audyt zewnętrzny projektu B+R i sporządzenie sprawozdania Usługa wykonania audytu zewnętrznego projektu badawczo-rozwojowego oraz sporządzenie sprawozdania z audytu (26/PortaFRAME/2022) Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego projektu pn. „PortaFRAME. Inteligentna technologia zautomatyzowanej produkcji customizowanych ościeżnic technicznych” numer POIR.01.01.01-00-0775/18 dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. W ramach usługi weryfikacji / sprawdzeniu podlegać będą następujące kwestie: 1. czy dane liczbowe i opisowe zawarte w dokumentach związanych z projektem są wiarygodne; 2. czy wydatki i założone efekty związane z projektem są uzyskiwane zgodnie z wymaganiami określonymi we wniosku o dofinansowanie / umowie o dofinansowanie; 3. poprawność dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w ewidencji księgowej wyodrębnionej dla projektu; 4. poziom osiągnięcia oraz monitoring celu / rezultatów projektu; 5. wiarygodność oraz terminowość sprawozdań z realizacji projektu; 6. terminowość rozliczania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu; 7. sposób przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji projektu; 8. sposób monitorowania realizacji celów; 9. przestrzeganie przepisów o rachunkowości oraz zamówieniach zgodnie z zasadą konkurencyjności 10. stopień realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów. Gdy przeprowadzenie audytu wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji audytor może powołać na swój koszt rzeczoznawcę. Na podstawie zebranych dowodów audytor przygotuje pisemne sprawozdanie z audytu, przy zachowaniu zasad poufności oraz nie naruszaniu tajemnicy Zamawiającego, zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W sprawozdaniu znajdować się będą następujące informacje: 1. data sporządzenia; 2. nazwa i adres przedsiębiorstwa; 3. nazwa i numer projektu; 4. oświadczenie audytora o niezależności od Zamawiającego jako audytowanego podmiotu; 5. imiona, nazwiska i opis uprawnień audytorów; 6. cele audytu; 7. podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu; 8. termin, w którym przeprowadzono audyt; 9. zwięzły opis działań w obszarze, którego dotyczy audyt; 10. ocena adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności objętym audytem; 11. informacja o metodzie doboru próby do badania i jej wielkości; 12. opis wyników badania, w których audytor stwierdził nieprawidłowości; 13. opis nieprawidłowości w działalności PORTA KMI oraz analiza ich przyczyn i skutków; 14. zalecenia w sprawie usunięcia nieprawidłowości w działalności PORTA KMI, które stwierdził audytor. 15. oświadczenie audytora o przeprowadzeniu audytu zewnętrznego zgodnie z dokumentem „Audyt wydatków w projekcie- Zasady prowadzenia i dokumentowania”, opublikowanego na stronie NCBR. 16. opinia audytora jako załącznik do sprawozdania, w której audytor ocenia czy: -dane liczbowe i opisowe zawarte w dokumentach związanych z projektem, są wiarygodne; -ponoszone wydatki i uzyskiwane efekty związane z projektem są zgodne z wymaganiami określonymi we wniosku o dofinansowanie, umowie o dofinansowanie; -poprawnie są dokumentowane i ujmowane operacje gospodarcze w ewidencji księgowej wyodrębnionej dla projektu.

Najwyższą całkowitą liczbę punktów dla zamówienia uzyskała oferta firmy AB Artur Bołdak (100,00 pkt.). W związku z powyższym uznano ofertę firmy AB Artur Bołdak za najkorzystniejszą w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.