Dostawa asortymentu do utrzymania czystości

1.1.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM.ST.KRYZANA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293611

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Skarszewska 7

1.4.2.) Miejscowość: Starogard Gdański

1.4.3.) Kod pocztowy: 83-200

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@kocborowo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://kocborowo.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-01656c36-d229-11ee-875e-a22221c84ba7

2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00214327

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2025-05-02

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2024/BZP 00218926

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

Dostawa asortymentu do utrzymania czystości

Umowa dla części nr 9

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa asortymentu do utrzymania czystości dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim. Jednorazowe worki na odpady. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 2 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

44174000-0 - Folia

4.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-30

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

12 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): HELPLAST HADASIK I WSPÓLNICY SP. J.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6350002209

4.3.3.) Ulica: Powstańców Śląskich 11

4.3.4.) Miejscowość: Mikołów

4.3.5.) Kod pocztowy: 43-190

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 86469,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2024/BZP 00337939/01

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-04-30

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Aneks zawarto na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.). Konieczność zwiększenia ilości asortymentu.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zwiększa się ilość asortymentu określoną w załączniku do umowy nr 4/AG/24 tj
-w pozycji nr 5 Formularza cenowego (Jednorazowe worki na odpady w rolce z perforacją do odrywania worków 60 litrowe LDPE Zielone…) z 300 rolek a 50 szt. na 400 rolek a 50 szt.;
-w pozycji nr 8 Formularza cenowego (Jednorazowe worki na odpady w rolce z perforacją do odrywania worków 120 litrowe LDPE Czerwone …) z 400 rolek a 25 szt. na 600 rolek a 25 szt.

5.4.6.) Wartość zmiany: 1832,70

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Aneks zawarto na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.). Konieczność zwiększenia ilości asortymentu.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zwiększa się ilość asortymentu określoną w załączniku do umowy nr 4/AG/24 tj
- w poz nr 1 Formularza cenowego (Jednorazowe worki na odpady w rolce z perforacją do odrywania worków 35 Litrowe LDPE Czarne 50 cm x 60 cm Grubość folii min. 20 mikronów rolka a 50 szt. worków) z 700 rolek na 800 rolek;
- w poz. nr 2 Formularza cenowego (Jednorazowe worki na odpady w rolce z perforacją do odrywania worków 60 Litrowe LDPE Czarne 60 cm x 80 cm Grubość folii min. 25 mikronów, rolka a 50 szt. worków) z 3 200 rolek na 3 600 rolek;
- w poz. nr 5 Formularza cenowego (Jednorazowe worki na odpady w rolce z perforacją do odrywania worków 60 litrowe LDPE Zielone 60 cm x 80 cm grubość folii min. 25 mikronów, rolka a 50 szt. worków) z 400 rolek na 500 rolek;

5.4.6.) Wartość zmiany: 3321,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 80798,70 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy